当前位置: 首页 >  财政信息

武鸣区综合行政执法局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-09-21 16:48 来源:武鸣区综合行政执法局

武鸣区综合行政执法局

2018年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况

基本情况(新增单位)

根据南宁市武鸣区人民政府《关于印发南宁市武鸣区综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南武政办[2017]100号),设立南宁市武鸣区综合行政执法局,为依法独立行使有关行政执法职权的城区人民政府工作部门,于2017年10月16日正式挂牌。

(一)武鸣区综合行政执法局主要职责

(1)负责城区综合行政执法的政策研究、监督指导和重大行政执法活动的协调或实施;负责城区综合行政执法方面行政诉讼应诉、行政复议答复工作;负责城区综合行政执法队伍方面的建设和管理。

(2)负责数字化城市管理系统的建设和管理工作。

(3)依照市容环境卫生、城市照明、市政工程设施等城市管理方面法律、法规和规章的规定,对违反市容环境卫生、城市照明、市政工程设施等城市管理方面的违法行为实施处罚。

(4)依照道路交通安全法的规定,对机动车、非机动车违法占用人行道行为实施行政处罚。

(5)依照城市道路管理方面的规定,对城市规划范围内的道路未进行定期养护(编修或修复)、擅自占用或挖掘道路、擅自在桥梁设置管线(广告牌)或者其他挂浮物等行为实施行政处罚。

(6)依照南宁市城市绿化管理方面的规定,对公园外、单位庭院外和居住区外损害城市绿化和绿化设施的实施行政处罚。

(二)2018年主要工作任务

(1)积极推进综合行政执法组建及改革工作

一是做好综合行政执法处罚职能划转相关准备工作,对拟划转的7个领域(目前城建监察执法已整体划入)涉及的相关法律条款、范围和事项等,加强研究、沟通和对接。二是确保人员到岗到位,按照三定方案,包括综合行政执法大队70名、划归我局六支执法队伍69名、乡镇综合行政执法队171名共计310名执法人员到位并迅速进入工作状态。

(2)扎实开展市容环境集中整治工作

一是抓常态管理,继续做好非法占道经营、跨门槛经营、乱停乱放、乱摆乱卖、乱贴乱画等市容乱象整治工作,规范户外广告设置、市场经营秩序、车辆停放秩序等,形成长效管理机制。二是开展集中整治,尤其是“三月三”歌圩、中高考期间等重大节日期间,制定专门市容保障工作方案,确保各项活动顺利开展。三是加强夜市整治,采取“疏堵结合”治理方式,保障城区夜市环境。四是加强道路扬尘整治,坚决打击泥头车带泥上路、撒漏等污染城市道路等行为。

(3)稳步推进各项专项执法工作

一是做好违章建筑查处清拆工作。坚持“勤巡查、早发现、早制止、早处理”的原则,进一步加大对违法建设的打击力度。二是逐步规范国土资源监察执法、农业行政执法、渔政监察执法、林政稽查、水政水资源监察及文化市场执法等6大领域执法流程,形成配套执法制度和流程。三是开展执法监督。对行政处罚案件从立案到结案的整个过程进行监督检查,及时发现并处理案件每个过程中存在的问题。

(4)强化内部管理,加强队伍建设

一是深入开展培训考核工作,以“城管执法队伍岗位大练兵”为契机,加强执法队伍建设,全面提高执法人员业务能力和执法水平。全年副中队长以上人员集中培训不少于3次,中队长、业务骨干的集中培训不少于5次,案卷制作管理人员的专业培训不少于2次。二是进一步加强党组织建设,充分发挥党组织的示范带头作用和战斗堡垒作用,严格按照中央八项规定精神,抓好干部队伍作风建设。三是狠抓文明执法。不断创新执法理念,改进执法方式方法,提升日常管理服务水平,始终坚持感情上爱民、措施上为民、程序上便民、效果上利民,以人为本、科学管理,依法执法、公正执法、文明执法。

(5)加强执法宣传,做到政务公开

一是建立健全信访接待制度,接受社会监督,确保工作责任落实到位。二是加强宣传和报道工作,进一步提高信息报送质量,及时将执法动态反映给上级领导部门和广大群众,让社会更直接、更深入的了解执法工作。三是完善执法公示制度,切实做到政务公开。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.  本级单位和内设机构

单位性质:武鸣综合行政执法局是正科级行政单位,经费管理方式:财政全额拨款。

内设机构

武鸣综合行政执法局内设4个职能股室:党政办公室、政策法规股、指挥调度中心、财务和后勤保障股。

(二)部门预算单位构成

309001  综合行政执法局本级(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

综合行政执法局编制18名(其中:局长1名,党组书记1名(由党员行政正职兼任,行政正职不中党的,党组书记兼任行政副职,不占行政副职职数),副局长3名,股长4名。

机关后勤服务人员控制数1名。

(二)人员构成

综合行政执法局编制18名(其中:局长1名,党组书记1名(由党员行政正职兼任,行政正职不中党的,党组书记兼任行政副职,不占行政副职职数),副局长3名,股长4名。

机关后勤服务人员控制数1名。

(其中年初预算批复数按3人核定,本单位为新增单位,上报年初预算时仅到位3人)。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

   一、2018年部门收支预算总体情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018部门预算收入337.9万元,其中一般公共预算收入337.9万元。

(二)2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

   1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出5.78万元;

(2)医疗卫生及计划生育支出3.2万元;

(3)城乡社区事务支出325.55万元

(4)住房保障支出3.37万元。

2.  2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算38.64万元。

①工资福利支出(类)31.4万元。

②商品和服务支出(类)7.16万元。

③对个人和家庭的补助(类)0.09万元。

(2)项目支出预算229.26万元。

①工资福利支出(类)0万元。

②商品和服务支出(类)276.15万元。

③对个人和家庭的补助(类)0万元。

④资本性支出23.11万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算337.9万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比下降0%。综合行政执法局为新增单位,2017年无预算数,没有增减变动情况。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算337.9万元,其中:一般公共预算收入预算337.9万元,政府性基金预算收入预算0万元,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算337.9万元,其中:一般公共预算支出预算337.9万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.  一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出(类)

①行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0万元,主要用于:退休人员享受独生子女待遇5%待遇支出。

②行政事业单位离退休(款)的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为5.61万元,主要用于机关在职养老保险费公助部分。

③其他社会保障和就业支出预算数为0.17万元,主要用于在职人员的工伤保险、生育保险费支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)

①计划生育事务的的其他计划生育事务支出预算数为0万元,主要用于在职人员的独生子女保险费及奖励金。

②行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为1.99万元,主要用于:在职人员的医疗保险缴费支出。

③行政事业单位医疗(款)的公务员医疗补助预算数为1.21万元,主要用于在职公务员的医疗补助经费。

(3)城乡社区支出类

①城乡社区事务(款)的行政运行预算数为26.29万元,主要用于:职工工资福利支出、定额公用经费的商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费等。

②城管执法项目支出299.26万元。其中商品和服务支出276.15万元,主要用于“强转树”军训费及档案室建设费;资本性支出23.11万元。

③住房保障支出类的住房改革(款)的住房公积金3.37万元,主要用于在职人员的住房公积金公助支出。

   2.  政府性基金预算支出预算

城乡社区支出类的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)的农村基础设施建设支出预算数为0万元。

   3.  国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.13万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.13万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.13万元,综合行政执法局是新成立单位,2017年没有预算数。比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,综合行政执法局是新成立单位,2017年没有预算数。比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

2.公务接待费2018年预算0.13万元,综合行政执法局是新成立单位,2017年没有预算数。比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

3.  公务用车购置费2018年预算0万元,综合行政执法局是新成立单位,2017年没有预算数。比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

4.  公务用车运行维护费2018年预算0万元,综合行政执法局是新成立单位,2017年没有预算数。比2017年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算7.16万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),综合行政执法局是新成立单位,2017年没有预算数。比2017年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2018本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

本单位无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目6个,涉及金额299.26万元,其中:一般公共预算支出299.26万元(按资金来源列示)。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

   1、清理“小广告”市场动作经费预算数为60万元,属于一般公共预算拨款。

2、 “强转树”队伍建设军训费97.75万元,属于一般公共预算拨款。

3、执法清障车租用费58.4万元,属于一般公共预算拨款。

4、办案经费60万元,属于一般公共预算拨款。

5、增设2间案件调查室及档案室相关费用23.11万元,属于一般公共预算拨款。

(六)涉密事项处理说明

 本部门预算不含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1. 部门收支总体情况表

     2. 部门收入总体情况表

     3. 部门支出总体情况表

     4. 财政拨款收支总体情况表

     5. 一般公共预算支出情况表

     6. 一般公共预算基本支出情况表

     7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

     8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

     9. 政府性基金预算支出情况表

     10.项目支出绩效目标表



>