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南宁市武鸣区综合行政执法局2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-27 17:00 来源:南宁市武鸣区综合行政执法局

南宁市武鸣区综合行政执法局2019年部门预算及“三公”经费预算

第一部分:部门概况 

  1. 南宁市武鸣区综合行政执法局及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

1、贯彻落实中央、自治区和南宁市有关综合行政执法工作的规定;依据有关法律、法规和规章,组织起草城区实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件,并具体组织实施。

2、负责城区综合行政执法的政策研究、监督指导和重大行政执法活动的协调或实施;负责城区综合行政执法方面行政诉讼应诉、行政复议答复工作;负责城区综合行政执法队伍的建设和管理。

3、负责数字化城市管理系统的建设和管理工作。

4、行使《南宁市人民政府关于调整城市管理综合行政执法机关行政处罚范围的通知》(南府发〔201724号)中授权南宁市规划区行使的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。

5、行使对土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。(委托执法)


6、行使城乡规划编制、实施和管理等规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。(委托执法)

7、行使农产品质量安全管理、种子、农药等农业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。(委托执法)

8、行使渔业资源保护,渔业船舶管理,水生野生动物保护等渔业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。(委托执法)

9、行使森林资源保护、野生动植物资源保护等林业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。(委托执法)

10、行使水资源开发利用、水土保持、河道管理、水利工程等水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。(委托执法)

11、行使文化、体育、新闻出版等文化综合市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(含相应的行政监督检查权)及与之相关的行政强制权(仅包含实施行政强制措施)。(委托执法)

12、负责管理、指导和配合乡镇综合行政执法队开展相关的执法业务。

13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。


(二)2019年主要工作任务

1扎实开展市容环境集中整治工作

一是抓常态管理,继续做好非法占道经营、跨门槛经营、乱停乱放、乱摆乱卖、乱贴乱画等市容乱象整治工作,规范户外广告设置、市场经营秩序、车辆停放秩序等,形成长效管理机制。二是开展集中整治,尤其是“三月三”歌圩、中高考期间等重大节日期间,制定专门市容保障工作方案,确保各项活动顺利开展。三是加强夜市整治,采取“疏堵结合”治理方式,保障城区夜市环境。四是加强道路扬尘整治,坚决打击泥头车带泥上路、撒漏等污染城市道路等行为。

2稳步推进各项专项执法工作

一是做好违章建筑查处清拆工作。坚持“勤巡查、早发现、早制止、早处理”的原则,进一步加大对违法建设的打击力度。二是逐步规范城市管理执法、国土资源监察执法、农业行政执法、渔政监察执法、林政稽查、水政水资源监察及文化市场执法等7大领域执法流程,形成配套执法制度和流程。三是开展执法监督。对行政处罚案件从立案到结案的整个过程进行监督检查,及时发现并处理案件每个过程中存在的问题。

3、强化内部管理,加强队伍建设

一是深入开展培训考核工作,加强执法队伍建设,全面提高执法人员业务能力和执法水平。全年局属各执法大队副中队长以上人员集中培训不少于20次,中队长、业务骨干的集中培训不少于12次,案卷制作管理人员的专业培训不少于2次。二是进一步加强党组织建设,充分发挥党组织的示范带头作用和战斗堡垒作用,严格按照中央八项规定精神,抓好干部队伍作风建设。三是狠抓文明执法。不断创新执法理念,改进执法方式方法,提升日常管理服务水平,始终坚持感情上爱民、措施上为民、程序上便民、效果上利民,以人为本、科学管理,依法执法、公正执法、文明执法。

4、加强执法宣传,做到政务公开

一是建立健全信访接待制度,接受社会监督,确保工作责任落实到位。二是加强宣传和报道工作,进一步提高信息报送质量,及时将执法动态反映给上级领导部门和广大群众,让社会更直接、更深入的了解执法工作。三是完善执法公示制度,切实做到政务公开。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

单位性质:武鸣综合行政执法局是正科级行政单位,经费管理方式:财政全额拨款。

内设机构

武鸣综合行政执法局内设4个职能股室:党政办公室、政策法规股、指挥调度中心、财务和后勤保障股。

2.所属单位

1)南宁市武鸣区综合行政执法局本级单位性质机关,经费管理全额拨款;

2)南宁市武鸣区综合行政执法大队单位性质参公,经费管理全额拨款;

3)南宁市武鸣区国土资源执法监察大队单位性质参公,经费管理全额拨款;

4)南宁市武鸣区农业行政综合执法大队单位性质参公,经费管理全额拨款;

5)南宁市武鸣区渔政监督管理站单位性质参公,经费管理全额拨款;

6)南宁市武鸣区林政稽查大队单位性质参公,经费管理全额拨款;

7)南宁市武鸣区水政水资源管理站单位性质参公,经费管理全额拨款;

8)南宁市武鸣区文化市场综合执法大队单位性质参公,经费管理全额拨款;

(二)部门预算单位构成

1.309001南宁市武鸣区综合行政执法局(一级预算单位)

2.309009南宁市武鸣区综合行政执法大队(二级预算单位)

3.309003南宁市武鸣区国土资源执法监察大队(二级预算单位)

4.309004南宁市武鸣区农业行政综合执法大队(二级预算单位)

5. 309005南宁市武鸣区渔政监督管理站(二级预算单位)

6. 309006南宁市武鸣区林政稽查大队(二级预算单位)

7. 309007南宁市武鸣区水政水资源管理站(二级预算单位)

8. 309008南宁市武鸣区文化市场综合执法大队(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

综合行政执法局本级编制17人,年末人数15人;综合行政执法大队编制63人,现实有人数32人;国土资源执法监察大队编制12人,现实有人数为12人;农业行政综合执法大队编制9人,现实有人数为9人;渔政监督管理站编制8人,现实有人数为7人;林政稽查大队编制11人,现实有人数为10人;水政水资源管理站编制19人,现实有人数为18人;文化市场综合执法大队编制10人,现实有人数为7人。

(二)人员构成

1、南宁市武鸣区综合行政执法局部门编内在职人数110人,其中:行政编制在职人数14人;参公编制在职人数84人;行政工勤编制在职人数12人。

2、南宁市武鸣区综合行政执法局部门退休人员实有人数32人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

部门2019年总收入3,296.48万元,其中:一般公共预算收入3,296.48万元;政府性基金预算收入 0.00万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

部门支出3,296.48万元其中:一般公共预算支出3,296.48万元,政府性基金预算支出0.00万元。在总支出中,一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出225.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元、公务用车购置费90.39万元、公务用车运行维护费17.10万元、公务接待费4.46万元、会议费1.16万元、培训费112.39万元。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1文化旅游体育与传媒支出76.36万元;

2社会保障和就业支出225.87万元;

3卫生健康支出154.04万元;

4)节能环保支出3.8万元;

5)城乡社区支出1984.08万元;

6)农林水支出442.67万元;

7)自然资源海洋气象等支出279.67万元;

8)住房保障支出129.99万元。

2.2019年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

工资福利支出1303.62万元;

商品和服务支出269.33万元;

对个人和家庭的补助2.73万元。

2)项目支出预算。

工资福利支出933.87万元;

商品和服务支出469.95万元;

资本性支出317万元。

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入3296.48万元,比2018年预算337.9万元增加了2958.58万元,预算增加主要原因是执法局为新成立单位,2018年部门预算中只有执法局本级一个一级单位,2019年部门预算中增加了七个二级单位。2019年一般公共预算支出预算3296.48万元,比2018年预算337.9万元增加2958.58万元,支出预算增加的主要原因是执法局为新成立单位,2018年部门预算中只有执法局本级一个一级单位,2019年部门预算中增加了七个二级单位。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算3296.48万元,其中:一般公共预算收入预算3296.48万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算3296.48×万元,其中:一般公共预算支出预算3296.48万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1文化旅游体育与传媒支出预算数为76.36万元,主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2)社会保障和就业支出225.87万元,主要是用于:

机关事业单位基本养老保险缴费支出216.66万元;

其他社会保障和就业支出9.21万元。

  1. 卫生健康支出154.04万无,主要是用于:

行政单位医疗87.95万元;

公务员医疗补助65.43万元;

其他计划生育事务支出0.66万元。

2.本部门无政府性基金预算支出

3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算21.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.46万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算17.1万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算21.56万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算21.56万元,比2018年预算0.13万元增加21.43万元。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018持平

公务接待费2019年预算4.46万元,比2018年预算0.13万元增加4.33万元,增加的原因主要是:执法局为新成立单位,2018年部门预算中只有执法局本级一个一级预算单位,2019年部门预算中增加了七个二级预算单位。

2.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

3.公务用车运行维护费2019年预算17.1万元,比2018年预算0万元增加17.1万元,增加的原因主要是:执法局为新成立单位,2018年部门预算中只有执法局本级一个一级预算单位,2019年部门预算中增加了七个二级预算单位。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算269.33万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加262.17万元,增加的原因主要是:执法局为新成立单位,2018年部门预算中只有执法局本级一个一级预算单位,2019年部门预算中增加了七个二级预算单位。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算317万元,同比增加242万元,增加的原因主要是:执法局为新成立单位,2018年部门预算中只有执法局本级一个一级预算单位,2019年部门预算中增加了七个二级预算单位,主要用于四所合一机构基本设备购置和皮卡车执法用车购置。

(三)政府购买服务情况

2019本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆23辆,其中一般公务用车9辆、其他四轮电动执法14

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目17个,涉及金额1720.81万元,其中:一般公共预算支出0万元,经费拨款(补助)1720.81万元

纳入预算绩效目标管理的项目如下,其中

1.外聘人员经费预算数为933.87万元,资金来源为财政拨款。

2.四所合一机构基本设备购置预算数为130万元资金来源为财政拨款。

3.皮卡车执法用车购置预算数为90.39万元,资金来源为财政拨款。

(六)涉密事项处理说明

 部门预算含有涉密事项。

五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算07表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算08表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算09表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算11表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算10表)

10.项目支出预算绩效目标表

11.部门整体支出预算绩效目标表(试点单位)

财政拨款收支总表

单位:万元

收           入


支                 出

项                   目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

财政拨款

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

3,296.48

一、一般公共服务支出




经费拨款(补助)

3,296.48

二、外交支出




纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


三、国防支出




其中:专项收入安排的资金


四、公共安全支出




行政事业性收费收入安排的资金


五、教育支出




罚没收入安排的资金


六、科学技术支出




国有资本经营收入安排的资金


七、文化旅游体育与传媒支出

76.36

76.36


国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


八、社会保障和就业支出

225.87

225.87


捐赠收入安排的资金


九、社会保险基金支出




政府住房基金收入安排的资金


十、卫生健康支出

154.04

154.04


其他收入安排的资金


十一、节能环保支出

3.80

3.80


二、政府性基金收入


十二、城乡社区支出

1,984.08

1,984.08




十三、农林水支出

442.67

442.67




十四、交通运输支出






十五、资源勘探信息等支出






十六、商业服务业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等支出

279.67

279.67




二十、住房保障支出

129.99

129.99




二十一、粮油物资储备支出






二十二、灾害防治及应急管理支出






二十三、预备费






二十四、其他支出






二十五、转移性支出






二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




本 年  收  入  合  计

3,296.48

本 年  支  出  合  计

3,296.48

3,296.48


四、上年结转收入


二十七、结转下年




一般公共预算拨款结转






其中:经费拨款(补助)结转






纳入一般公共预算管理的非税收入结转






政府性基金结转






其他收入结转


















收    入      总      计

3,296.48

支   出   总   计

3,296.48

3,296.48




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